|
Objednávka |
21/2026
|
Workshop Buď v obraze : alkohol, marihuana, nikotín a energetické nápoje
|
60,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
KASPIAN občianske združenie |
ZŠ Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava |
Mgr.Adriana Kesziová |
sekretariát |
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
00492026
|
workshop Buď v obraze v termíne 27.2.2026
|
60,00 |
s DPH |
142026
|
|
27.02.2026 |
KASPIAN, občianske združenie |
Základná škola, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava |
Mgr. Alena Petáková |
riaditeľka |
|
03.03.2026 |
|
|
Objednávka |
20/2026
|
Toner Canon C-EXV53 (0473C002), black (čierny),Toner Canon C-EXV29 (2790B002), black (čierny)
|
135,25 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
TonerPartner - Ledum Kamara SK s .r.o. |
ZŠ Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava |
Mgr.Adriana Kesziová |
sekretariát |
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
00482027
|
vzdelávacie služby-prednášky pre žiakov
|
191,00 |
s DPH |
182026
|
|
24.02.2026 |
MP Education, s.r.o. |
Základná škola, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava |
Mgr. Alena Petáková |
riaditeľka |
|
03.03.2026 |
|
|
Objednávka |
18/2026
|
Prednáška: ,,dospievame alebo život plný zmien, Na štarte k mužnosti
|
191,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
MP education s.r.o |
ZŠ Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava |
Mgr.Adriana Kesziová |
sekretariát |
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
00472026
|
telefón
|
103,92 |
s DPH |
|
TP2060119930912
|
17.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava |
Mgr. Alena Petáková |
riaditeľka |
|
03.03.2026 |
|
|
Objednávka |
19/2026
|
Stôl T naklonený, veľký relaxačný vak - modro zeleny
|
146,70 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
INSGRAF s.r.o. |
ZŠ Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava |
Mgr.Adriana Kesziová |
sekretariát |
|
16.02.2026 |
|
|
Objednávka |
17/2026
|
Opravu zabezpečovacieho systému/výmena batérií vo vysielačkových snímačoch
|
124,47 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
Jana Zámečníková |
ZŠ Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava |
Mgr.Adriana Kesziová |
sekretariát |
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
00462026
|
oprava zabezpečovacieho systému
|
124,47 |
s DPH |
172025
|
|
16.02.2026 |
Jana Zámečníková |
Základná škola, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava |
Mgr. Alena Petáková |
riaditeľka |
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
00452026
|
elektrina vyučt nedoplatok
|
126,00 |
s DPH |
|
1112989
|
13.02.2026 |
Energie2, a.s. |
Základná škola, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava |
Mgr. Alena Petáková |
riaditeľka |
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
00442026
|
elektrina vyučt nedoplatok
|
4 029,94 |
s DPH |
|
1112989
|
13.02.2026 |
Energie2, a.s. |
Základná škola, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava |
Mgr. Alena Petáková |
riaditeľka |
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
00432025
|
monitorovanie EZS
|
20,42 |
s DPH |
|
4033/2010
|
11.02.2026 |
Hl.mesto SR Bratislava |
Základná škola, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava |
Mgr. Alena Petáková |
riaditeľka |
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
00422026
|
workshop Buď v obraze v termíne 3.2.2026
|
30,00 |
s DPH |
142026
|
|
10.02.2026 |
KASPIAN, občianske združenie |
Základná škola, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava |
Mgr. Alena Petáková |
riaditeľka |
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
00402026
|
kontrola PHP, kontrola pož. Vodovodu
|
292,00 |
s DPH |
|
Zmluva
|
09.02.2026 |
Livonec SK, s.r.o. |
Základná škola, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava |
Mgr. Alena Petáková |
riaditeľka |
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
00412026
|
tonery do tlačiarne HP 963-XL
|
173,11 |
s DPH |
1226003673
|
|
09.02.2026 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Základná škola, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava |
Mgr. Alena Petáková |
riaditeľka |
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
00392026
|
vodné,stočné,zrážky
|
648,49 |
s DPH |
|
PZ002000077432002
|
06.02.2026 |
BVS, a.s. |
Základná škola, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava |
Mgr. Alena Petáková |
riaditeľka |
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
00382026
|
odvoz odpadu poplatok ročný 2026
|
2 243,38 |
s DPH |
|
1326708
|
06.02.2026 |
Hl.mesto SR Bratislava |
Základná škola, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava |
Mgr. Alena Petáková |
riaditeľka |
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
00372026
|
servisné služby
|
123,00 |
s DPH |
|
Zmluva
|
05.02.2026 |
365 services, s.r.o. |
Základná škola, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava |
Mgr. Alena Petáková |
riaditeľka |
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
00362026
|
upratovanie
|
1 667,88 |
s DPH |
42025
|
|
04.02.2026 |
Cleaning Space s.r.o |
Základná škola, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava |
Mgr. Alena Petáková |
riaditeľka |
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
00352026
|
telefón
|
101,47 |
s DPH |
|
TP2060119930912
|
04.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava |
Mgr. Alena Petáková |
riaditeľka |
|
03.03.2026 |
