Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 02/2021 vizualizér U70 4 095.00 s DPH 18.01.2021 Hamranová Zuzana Základná škola, Malokarpatské námestie 1, BA Mgr. Alena Petáková riaditeľka 19.01.2021
    Faktúra 002552024 vodné,stočné,zrážky 547,37 s DPH PZ00150499 05.09.2024 BVS, a.s. 02.10.2024
    Objednávka 130/2024 Univerzálny kľúč k skrinkám 79,44 s DPH 30.08.2024 MY DVA Slovakia s r.o. ZŠ Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava Mgr.Adriana Kesziová sekretariát 30.08.2024
    Faktúra 002482024 generálny kľúč 79,44 s DPH 9182024130 02.09.2024 MY DVA Slovakia, s.r.o. 02.10.2024
    Faktúra 002492024 kompatibilná čierna valcová jednotka 14,24 s DPH 2024042758 02.09.2024 COMP´S, spol. s r. o. 02.10.2024
    Faktúra 002502024 diár učiteľa A5 - obal 43,38 s DPH 1092024 03.09.2024 MEGGY-T s.r.o. 02.10.2024
    Faktúra 002512024 DYMO páska D1 112,20 s DPH 14709 03.09.2024 MICHAL ZAHORA - MIZA 02.10.2024
    Faktúra 002522024 MON Doska buk, kontajnery plast 15 cm stredný 595,00 s DPH 1082024 04.09.2024 Daffer spol. s r.o. 02.10.2024
    Faktúra 002532024 hlavná ročná kontrola detského ihriska 193,20 s DPH 9402024129 04.09.2024 EKOTEC spol. s r.o. 02.10.2024
    Faktúra 002542024 kopírovanie 533,63 s DPH 04.09.2024 Kontura Slovakia s.r.o. 02.10.2024
    Faktúra 002562024 PO BTS 92,40 s DPH MZ a dod. 2008 06.09.2024 LIVONEC SK, s.r.o. 02.10.2024
    Faktúra 002472024 učebnice I.st 179,25 s DPH 9716 30.08.2024 Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. Základná škola, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava Mgr. Alena Petáková riaditeľka 26.09.2024
    Faktúra 002572024 elektrina vyučt nedoplatok 97,24 s DPH 1112989 06.09.2024 Energie2, a.s. 02.10.2024
    Faktúra 002582024 elektrina vyučt preplatok -55,20 s DPH 1112989 06.09.2024 Energie2, a.s. 02.10.2024
    Faktúra 002592024 telefón 72,70 s DPH TP2060119930912 06.09.2024 Slovak Telekom, a.s. 02.10.2024
    Faktúra 002602024 skrinky na mobily a montáž 3 015,00 s DPH 10082024 06.09.2024 Michal Sýkora - Interiéri 02.10.2024
    Faktúra 002612024 poskytnutie práva používať aktuálne verzie 09/24-08/25 700,92 s DPH 10.09.2024 Seyfor Slovensko, a.s. 02.10.2024
    Faktúra 002622024 monitorovanie EZS 19,92 s DPH 4033/2010 10.09.2024 Hl.mesto SR Bratislava Základná škola, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava Mgr. Alena Petáková riaditeľka 02.10.2024
    Faktúra 002632024 oprava airbike 100,00 s DPH 12.09.2024 BODY FIT s.r.o. Základná škola, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava Mgr. Alena Petáková riaditeľka 02.10.2024
    Faktúra 002642024 štúdio-aktivačný kľúč 56,72 s DPH 22459 12.09.2024 LiberaTerra, s.r.o. Základná škola, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava Mgr. Alena Petáková riaditeľka 02.10.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2875