|
|
Faktúra |
001212026
|
benzínová kosačka MTF LM 51 SP
|
397,90 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
Mountfield.sk |
Základná škola Malokarpatské nám. 1, 84103 Bratislava |
Mgr. Alena Petáková |
riaditeľka školy |
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
001202026
|
odborný mesačník PaM na rok 2027-predplatné
|
103,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
Poradca s.r.o., |
Základná škola Malokarpatské nám. 1, 84103 Bratislava |
Mgr. Alena Petáková |
riaditeľka školy |
|
01.06.2026 |
|
Objednávka |
55/2026
|
Benzínová kosačka MTF LM 51 SP, Olej Dynamax M4T Super 30 1L
|
397,90 |
s DPH |
|
|
28.05.2026 |
Mountfield SK, s.ro. |
ZŠ Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava |
Mgr.Adriana Kesziová |
sekretariát |
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
001192026
|
SOAVEX Professional Towel 1000 Economy, papierová utierka 250m, SOAVEX Professional Toilet Paper 1500, toaletný papier 250m,CARTA Jumbo C-190 toaletný papier, 2vrstvy, priemer 190mm, návin 130m
|
1 519,39 |
s DPH |
522026
|
|
25.05.2026 |
Carta Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Malokarpatské nám. 1, 84103 Bratislava |
Mgr. Alena Petáková |
riaditeľka školy |
|
01.06.2026 |
|
|
Objednávka |
52/2026
|
Hygienický materiál
|
1 519.39 |
s DPH |
|
|
25.05.2026 |
Carta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava |
Mgr.Adriana Kesziová |
sekretariát |
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
001182026
|
elektroinšt. práce a elektroinšt. materiál na zákazke nové soc. zariadenia
|
1 415,45 |
s DPH |
542026
|
|
21.05.2026 |
Milan Fáber ELMIN |
Základná škola Malokarpatské nám. 1, 84103 Bratislava |
Mgr. Alena Petáková |
riaditeľka školy |
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
001172026
|
Inštalácia WINIBEU
|
45,51 |
s DPH |
19052026
|
|
21.05.2026 |
DIVES, príspevková organizácia MV SR |
Základná škola Malokarpatské nám. 1, 84103 Bratislava |
Mgr. Alena Petáková |
riaditeľka školy |
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
001162026
|
zapojenie učební do Racku siete DIGINET a Patch káble
|
605,16 |
s DPH |
502026
|
|
20.05.2026 |
Sohoware Slovakia s.r.o. |
Základná škola Malokarpatské nám. 1, 84103 Bratislava |
Mgr. Alena Petáková |
riaditeľka školy |
|
01.06.2026 |
|
|
Objednávka |
54/2026
|
Elektrikárske práce , materiál
|
1 415,45 |
s DPH |
|
|
20.05.2026 |
Milan Faber-ELMIN |
ZŠ Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava |
Mgr.Adriana Kesziová |
sekretariát |
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
001152026
|
telefón
|
103,92 |
s DPH |
|
TP2060119930912
|
18.05.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Malokarpatské nám. 1, 84103 Bratislava |
Mgr. Alena Petáková |
riaditeľka školy |
|
01.06.2026 |
|
|
Objednávka |
50/2026
|
Patch kábel, Zapojenie učební do Racku siete Diginet
|
605,16 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
Sohoware Slovakia s.r.o. |
ZŠ Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava |
Mgr.Alena Petáková |
riaditeľka |
|
12.05.2026 |
|
|
Objednávka |
51/2026
|
WinIBEU
|
45,51 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR |
ZŠ Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava |
Mgr.Alena Petáková |
riaditeľka |
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
001122026
|
čistiaci prostriedkok FloorProMultiCleaner 10L
|
78,72 |
s DPH |
492026
|
|
11.05.2026 |
Kärcher Slovakia s.r.o. |
Základná škola Malokarpatské nám. 1, 84103 Bratislava |
Mgr. Alena Petáková |
riaditeľka školy |
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
001132026
|
upratovanie
|
1 660,50 |
s DPH |
432026
|
|
11.05.2026 |
Cleaning Space s.r.o |
Základná škola Malokarpatské nám. 1, 84103 Bratislava |
Mgr. Alena Petáková |
riaditeľka školy |
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
001142026
|
monitorovanie EZS
|
20,42 |
s DPH |
|
4033/2010
|
11.05.2026 |
Hl.mesto SR Bratislava |
Základná škola Malokarpatské nám. 1, 84103 Bratislava |
Mgr. Alena Petáková |
riaditeľka školy |
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
001102026
|
elektrina vyučt preplatok
|
-930,45 |
s DPH |
|
1112989
|
07.05.2026 |
Energie2, a.s. |
Základná škola Malokarpatské nám. 1, 84103 Bratislava |
Mgr. Alena Petáková |
riaditeľka školy |
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
001112026
|
elektrina vyučt preplatok
|
-34,98 |
s DPH |
|
1112989
|
07.05.2026 |
Energie2, a.s. |
Základná škola Malokarpatské nám. 1, 84103 Bratislava |
Mgr. Alena Petáková |
riaditeľka školy |
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
001082026
|
toner Canon
|
20,00 |
s DPH |
1226020597
|
|
07.05.2026 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Základná škola Malokarpatské nám. 1, 84103 Bratislava |
Mgr. Alena Petáková |
riaditeľka školy |
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
001072026
|
zabezpečenie funkcie technika PO a činn. BTS
|
94,71 |
s DPH |
|
Zmluva
|
07.05.2026 |
Livonec SK, s.r.o. |
Základná škola Malokarpatské nám. 1, 84103 Bratislava |
Mgr. Alena Petáková |
riaditeľka školy |
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
001062026
|
servisné služby
|
123,00 |
s DPH |
|
Zmluva
|
07.05.2026 |
365 services, s.r.o. |
Základná škola Malokarpatské nám. 1, 84103 Bratislava |
Mgr. Alena Petáková |
riaditeľka školy |
|
01.06.2026 |
