Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 00522025 mydlový čistič 5l 11,68 s DPH 2501251 10.03.2025 SMART LOG s.r.o. Základná škola, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava Mgr. Alena Petáková riaditeľka 09.04.2025
    Objednávka 15/2025 KRYSTAL MYDLOVÝ ČISTIČ 5l 11,68 s DPH 07.03.2025 Smart- Log s r.o. ZŠ Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava Mgr.Adriana Kesziová sekretariát 07.03.2025
    Faktúra 00492025 servisné služby 123,00 s DPH Zmluva 07.03.2025 365 services, s.r.o. Základná škola, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava Mgr. Alena Petáková riaditeľka 09.04.2025
    Faktúra 00512025 elektrina vyučt nedoplatok 57,42 s DPH 1112989 07.03.2025 Energie2, a.s. Základná škola, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava Mgr. Alena Petáková riaditeľka 09.04.2025
    Faktúra 00502025 elektrina vyučt nedoplatok 3 722,79 s DPH 1112989 07.03.2025 Energie2, a.s. Základná škola, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava Mgr. Alena Petáková riaditeľka 09.04.2025
    Faktúra 00482025 poplatok spracovanie pošt pouk 0,32 s DPH zmluva 06.03.2025 Slovenská pošta, a.s. Základná škola, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava Mgr. Alena Petáková riaditeľka 09.04.2025
    Faktúra 00472025 zabezpečenie funkcie technika PO a činn. BTS 94,71 s DPH zmluva 06.03.2025 Livonec SK, s.r.o. Základná škola, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava Mgr. Alena Petáková riaditeľka 09.04.2025
    Faktúra 00462025 telefón 98,51 s DPH TP2060119930912 05.03.2025 Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava Mgr. Alena Petáková riaditeľka 09.04.2025
    Faktúra 00452025 upratovanie 1 420,00 s DPH 112025 04.03.2025 Cleaning Space s.r.o Základná škola, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava Mgr. Alena Petáková riaditeľka 09.04.2025
    Objednávka 12/2025 Kovová žrď - guľa - Strieborná + doprava 51,99 s DPH 04.03.2025 Vlajky EU ZŠ Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava Mgr.Alena Petáková riaditeľka 04.03.2025
    Faktúra 00442025 kovová žrď strieborná 51,99 s DPH 36192025 04.03.2025 Vlajky.EU. s.r.o. Základná škola, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava Mgr. Alena Petáková riaditeľka 09.04.2025
    Faktúra 00432025 poskytovanie poradenských a konzultačných služieb 109,00 s DPH BA022407 03.03.2025 Samospráva na Kľúč, s.r.o. Základná škola, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava Mgr. Alena Petáková riaditeľka 09.04.2025
    Objednávka 24/2025 Čistiace a upratovacie práce 1 600.00 s DPH 03.03.2025 Artiom Cunitin ZŠ Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava Mgr.Adriana Kesziová sekretariát 03.03.2025
    Faktúra 00422025 výkon zodp. osoby 49,20 s DPH WS2019A6836-1 03.03.2025 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Základná škola, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava Mgr. Alena Petáková riaditeľka 09.04.2025
    Faktúra 00412025 toner do tlačiarne 43,67 s DPH 82025 03.03.2025 Kontura Slovakia s.r.o. Základná škola, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava Mgr. Alena Petáková riaditeľka 09.04.2025
    Faktúra 00402025 kopírovanie 686,39 s DPH Zmluva 03.03.2025 Kontura Slovakia s.r.o. Základná škola, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava Mgr. Alena Petáková riaditeľka 09.04.2025
    Objednávka 10/2025 Predĺžená záruka o 12mesiacov- Kärcher Maintain 269,37 s DPH 03.03.2025 Kärcher Slovakia s.r.o., ZŠ Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava Mgr.Adriana Kesziová sekretariát 03.03.2025
    Objednávka 9/2025 Podlahový automat BD 35/15 C Classic Bp Pack + príslušenstvo 4 428.00 s DPH 03.03.2025 Kärcher Slovakia s.r.o., ZŠ Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava Mgr.Adriana Kesziová sekretariát 03.03.2025
    Faktúra 00392025 hygienické náplne na toalety 3 363,32 s DPH 250587 21.02.2025 Carta Slovakia, s.r.o. Základná škola, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava Mgr. Alena Petáková riaditeľka 19.03.2025
    Objednávka 8/2025 Toner Pantum TL - 410H 43,67 s DPH 20.02.2025 Kontura Slovakia s r.o. ZŠ Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava Mgr.Adriana Kesziová sekretariát 20.02.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/2246