• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 001602023 výkon zodp. osoby 48,00 s DPH ZO/2018A6836-1 03.07.2023 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 25.09.2023
    Faktúra 002652023 vodné, stočné, zrážky 669,25 s DPH PZ00150499 06.10.2023 BVS, a.s. 29.11.2023
    Faktúra 002802023 hygienické potreby 271,74 s DPH 13272023 16.10.2023 GURS s.r.o. 29.11.2023
    Faktúra 002782023 pracovný kalendár 145,39 s DPH 13532023 13.10.2023 Nová práca, s.r.o. 29.11.2023
    Faktúra 002772023 MON doska buk 700,00 s DPH 11662023 13.10.2023 Daffer spol. s.r.o. 29.11.2023
    Faktúra 002762023 tabuľa školská DUBNO 1 069,00 s DPH 10902023 13.10.2023 Daffer spol. s.r.o. 29.11.2023
    Faktúra 002752023 oprava maľby a náteru soklov po zatečení 5 898,53 s DPH 11122023 13.10.2023 Stanislav Belej 29.11.2023
    Faktúra 002742023 oprava kazetového stropu po zatečení 782,21 s DPH 10872023 13.10.2023 Stanislav Belej 29.11.2023
    Faktúra 002732023 dávkovače hygienických zariadení a montáž 1 047,49 s DPH 13262023 22120701 12.10.2023 Carta Slovakia, s.r.o. 29.11.2023
    Faktúra 002722023 monitorovanie EZS 19,92 s DPH 4033/2010 12.10.2023 Hl.mesto SR Bratislava 29.11.2023
    Faktúra 002712023 servisné služby 120,00 s DPH Zmluva 10.10.2023 365 services, s.r.o. 29.11.2023
    Faktúra 002702023 PO BTS 92,40 s DPH MZ a dod. 2008 10.10.2023 LIVONEC SK, s.r.o. 29.11.2023
    Faktúra 002692023 elektrina 2 314,22 s DPH 120130469 09.10.2023 ZSE 29.11.2023
    Faktúra 002682023 obal s klipom DURACLIP Original 30 168,00 s DPH 13302023 09.10.2023 Fossil Energy & Logistic s.r.o. 29.11.2023
    Faktúra 002672023 elektrina 90,52 s DPH 120130468 09.10.2023 ZSE 29.11.2023
    Faktúra 002662023 poplatok za poskytovanie služby mVL 28,78 s DPH 06.10.2023 Seyfor Slovensko, a.s. 29.11.2023
    Faktúra 002642023 poplatok za papierové faktúry 24,00 s DPH PZ00150499 06.10.2023 BVS, a.s. 29.11.2023
    Faktúra 003022023 výkon zodp. osoby 48,00 s DPH ZO/2018A6836-1 02.11.2023 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 20.12.2023
    Faktúra 002632023 kopírovanie 765,37 s DPH 06.10.2023 Kontura Slovakia s.r.o. 29.11.2023
    Faktúra 002622023 telefón 38,95 s DPH TP2060119930912 06.10.2023 Slovak Telekom, a.s. 29.11.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1680