|
|
Faktúra |
003512033
|
školenie
|
39,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
Základná škola, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava |
Mgr. Alena Petáková |
riaditeľka |
|
20.01.2025 |
|
Objednávka |
164/2024
|
Čistiace prostriedky + materiál
|
5 204,45 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
GURS, s.r.o. |
ZŠ Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava |
Mgr.Adriana Kesziová |
sekretariát |
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
003452027
|
tonery
|
173,04 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Kontura Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava |
Mgr. Alena Petáková |
riaditeľka |
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
003462028
|
telefón
|
87,50 |
s DPH |
|
TP2060119930912
|
03.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava |
Mgr. Alena Petáková |
riaditeľka |
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
003472029
|
montážne práce lezecká stena
|
1 364,41 |
s DPH |
11182024
|
2024103004
|
03.12.2024 |
TetisPark s.r.o. |
Základná škola, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava |
Mgr. Alena Petáková |
riaditeľka |
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
003412023
|
samolepiace nástenky 58x46cm hnedé
|
95,00 |
s DPH |
241128061
|
|
02.12.2024 |
Soft-Tech, s.r.o. |
Základná škola, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava |
Mgr. Alena Petáková |
riaditeľka |
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
003422024
|
kopírovanie
|
826,18 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Kontura Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava |
Mgr. Alena Petáková |
riaditeľka |
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
003432025
|
poskytovanie poradenských a konzultačných služieb
|
109,00 |
s DPH |
BA022407
|
|
02.12.2024 |
Samospráva na Kľúč, s.r.o. |
Základná škola, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava |
Mgr. Alena Petáková |
riaditeľka |
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
003442026
|
výkon zodp. osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
WS2019A6836-1
|
02.12.2024 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava |
Mgr. Alena Petáková |
riaditeľka |
|
20.01.2025 |
|
|
Objednávka |
163/2024
|
tonery
|
173,04 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Kontura Slovakia s r.o. |
ZŠ Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava |
Mgr.Adriana Kesziová |
sekretariát |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
003402023
|
ročný prístup portál Verejná správa SR
|
228,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Základná škola, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava |
Mgr. Alena Petáková |
riaditeľka |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
003392024
|
predplatné Balíček Zborovňa Komplet 2025/1-2025/12
|
316,51 |
s DPH |
|
VK/11/04/015
|
28.11.2024 |
Komensky s.r.o. |
Základná škola, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava |
Mgr. Alena Petáková |
riaditeľka |
|
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
162/2024
|
Samolepiaca nástenka 58x46cm hnedá DONAU
|
95,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
Soft-Tech s r.o. |
ZŠ Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava |
Mgr. Martina Peniaková |
sekretariát |
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
003382031
|
telefón
|
73,54 |
s DPH |
|
TP2060119930912
|
26.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava |
Mgr. Alena Petáková |
riaditeľka |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
003372030
|
telefón
|
72,70 |
s DPH |
|
TP2060119930912
|
26.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava |
Mgr. Alena Petáková |
riaditeľka |
|
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
160/2024
|
Canon cartridge 067 black - toner
|
62,12 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
Kontura Slovakia s r.o. |
ZŠ Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava |
Mgr.Adriana Kesziová |
sekretariát |
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
003352028
|
servisné služby
|
120,00 |
s DPH |
|
Zmluva
|
21.11.2024 |
365 services, s.r.o. |
Základná škola, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava |
Mgr. Alena Petáková |
riaditeľka |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
003362029
|
revízia telocviční a telocvičného náradia
|
168,00 |
s DPH |
11562023
|
|
21.11.2024 |
AGAfinál, Roman Revák |
Základná škola, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava |
Mgr. Alena Petáková |
riaditeľka |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
003342027
|
servisné služby
|
120,00 |
s DPH |
|
Zmluva
|
21.11.2024 |
365 services, s.r.o. |
Základná škola, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava |
Mgr. Alena Petáková |
riaditeľka |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
003332026
|
toner do tlačiarne
|
69,12 |
s DPH |
11552024
|
|
20.11.2024 |
Kontura Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava |
Mgr. Alena Petáková |
riaditeľka |
|
09.12.2024 |