|
|
Faktúra |
002542024
|
kopírovanie
|
533,63 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
Kontura Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
00782025
|
upratovanie
|
1 600,00 |
s DPH |
242025
|
|
02.04.2025 |
Cleaning Space s.r.o |
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
00762025
|
kotva lešenárska
|
27,46 |
s DPH |
202590420
|
|
02.04.2025 |
Firma Košík siete s.r.o. |
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
00752025
|
kopírovanie
|
986,25 |
s DPH |
|
Zmluva
|
01.04.2025 |
Kontura Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
00742025
|
výkon zodp. osoby
|
49,20 |
s DPH |
|
WS2019A6836-1
|
01.04.2025 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
00732025
|
poskytovanie poradenských a konzultačných služieb
|
109,00 |
s DPH |
|
BA022407
|
01.04.2025 |
Samospráva na Kľúč, s.r.o. |
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
002612024
|
poskytnutie práva používať aktuálne verzie 09/24-08/25
|
700,92 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
002602024
|
skrinky na mobily a montáž
|
3 015,00 |
s DPH |
10082024
|
|
06.09.2024 |
Michal Sýkora - Interiéri |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
002592024
|
telefón
|
72,70 |
s DPH |
|
TP2060119930912
|
06.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
002582024
|
elektrina vyučt preplatok
|
-55,20 |
s DPH |
|
1112989
|
06.09.2024 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
002572024
|
elektrina vyučt nedoplatok
|
97,24 |
s DPH |
|
1112989
|
06.09.2024 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
002562024
|
PO BTS
|
92,40 |
s DPH |
|
MZ a dod. 2008
|
06.09.2024 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
002552024
|
vodné,stočné,zrážky
|
547,37 |
s DPH |
|
PZ00150499
|
05.09.2024 |
BVS, a.s. |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
002532024
|
hlavná ročná kontrola detského ihriska
|
193,20 |
s DPH |
9402024129
|
|
04.09.2024 |
EKOTEC spol. s r.o. |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
002522024
|
MON Doska buk, kontajnery plast 15 cm stredný
|
595,00 |
s DPH |
1082024
|
|
04.09.2024 |
Daffer spol. s r.o. |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
002512024
|
DYMO páska D1
|
112,20 |
s DPH |
14709
|
|
03.09.2024 |
MICHAL ZAHORA - MIZA |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
002502024
|
diár učiteľa A5 - obal
|
43,38 |
s DPH |
1092024
|
|
03.09.2024 |
MEGGY-T s.r.o. |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
002492024
|
kompatibilná čierna valcová jednotka
|
14,24 |
s DPH |
2024042758
|
|
02.09.2024 |
COMP´S, spol. s r. o. |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
002482024
|
generálny kľúč
|
79,44 |
s DPH |
9182024130
|
|
02.09.2024 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
00772025
|
ročná odmena za poskytovanie služieb Študentský časopis Bez námahy od 2.10.24 do 1.10.25
|
48,00 |
s DPH |
|
SC1904009
|
02.04.2025 |
Komensky Viral, s.r.o. |
|
|
|
|
22.05.2025 |