|
Objednávka |
02/2021
|
vizualizér U70
|
4 095.00 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
Hamranová Zuzana |
Základná škola, Malokarpatské námestie 1, BA |
Mgr. Alena Petáková |
riaditeľka |
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
002552024
|
vodné,stočné,zrážky
|
547,37 |
s DPH |
|
PZ00150499
|
05.09.2024 |
BVS, a.s. |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Objednávka |
130/2024
|
Univerzálny kľúč k skrinkám
|
79,44 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
MY DVA Slovakia s r.o. |
ZŠ Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava |
Mgr.Adriana Kesziová |
sekretariát |
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
002482024
|
generálny kľúč
|
79,44 |
s DPH |
9182024130
|
|
02.09.2024 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
002492024
|
kompatibilná čierna valcová jednotka
|
14,24 |
s DPH |
2024042758
|
|
02.09.2024 |
COMP´S, spol. s r. o. |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
002502024
|
diár učiteľa A5 - obal
|
43,38 |
s DPH |
1092024
|
|
03.09.2024 |
MEGGY-T s.r.o. |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
002512024
|
DYMO páska D1
|
112,20 |
s DPH |
14709
|
|
03.09.2024 |
MICHAL ZAHORA - MIZA |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
002522024
|
MON Doska buk, kontajnery plast 15 cm stredný
|
595,00 |
s DPH |
1082024
|
|
04.09.2024 |
Daffer spol. s r.o. |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
002532024
|
hlavná ročná kontrola detského ihriska
|
193,20 |
s DPH |
9402024129
|
|
04.09.2024 |
EKOTEC spol. s r.o. |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
002542024
|
kopírovanie
|
533,63 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
Kontura Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
002562024
|
PO BTS
|
92,40 |
s DPH |
|
MZ a dod. 2008
|
06.09.2024 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
002472024
|
učebnice I.st
|
179,25 |
s DPH |
9716
|
|
30.08.2024 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
Základná škola, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava |
Mgr. Alena Petáková |
riaditeľka |
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
002572024
|
elektrina vyučt nedoplatok
|
97,24 |
s DPH |
|
1112989
|
06.09.2024 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
002582024
|
elektrina vyučt preplatok
|
-55,20 |
s DPH |
|
1112989
|
06.09.2024 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
002592024
|
telefón
|
72,70 |
s DPH |
|
TP2060119930912
|
06.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
002602024
|
skrinky na mobily a montáž
|
3 015,00 |
s DPH |
10082024
|
|
06.09.2024 |
Michal Sýkora - Interiéri |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
002612024
|
poskytnutie práva používať aktuálne verzie 09/24-08/25
|
700,92 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
002622024
|
monitorovanie EZS
|
19,92 |
s DPH |
|
4033/2010
|
10.09.2024 |
Hl.mesto SR Bratislava |
Základná škola, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava |
Mgr. Alena Petáková |
riaditeľka |
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
002632024
|
oprava airbike
|
100,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
BODY FIT s.r.o. |
Základná škola, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava |
Mgr. Alena Petáková |
riaditeľka |
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
002642024
|
štúdio-aktivačný kľúč
|
56,72 |
s DPH |
22459
|
|
12.09.2024 |
LiberaTerra, s.r.o. |
Základná škola, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava |
Mgr. Alena Petáková |
riaditeľka |
|
02.10.2024 |