|
|
Faktúra |
001612023
|
poplatok za poskytovanie služby mVL
|
29,57 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
002142023
|
detský písací stôl
|
112,89 |
s DPH |
10432023
|
|
17.08.2023 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
002232023
|
toner
|
23,76 |
s DPH |
11142023
|
|
05.09.2023 |
Kontura Slovakia s.r.o. |
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
002222023
|
publikácia-školský klub od A po Z-ZD
|
88,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Odb.nakladateľstvo |
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
002212023
|
elektroinštalačné práce - doplnenie svietidiel
|
1 157,62 |
s DPH |
11132023
|
|
04.09.2023 |
Milan Fáber - ELMIN |
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
002202023
|
školenie
|
90,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
Kantorka, n.o. |
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
002192023
|
opravy elektroinštalácie po zatopení
|
1 691,51 |
s DPH |
10882023
|
|
30.08.2023 |
Milan Fáber - Elmin |
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
002182023
|
spoločenská hra - projekt Ulice pre deti
|
19,86 |
s DPH |
10842023
|
|
28.08.2023 |
Alza.cz |
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
002172023
|
celoslovenská konferencia ZZŠS
|
321,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
Združenie Základných škôl Slovenska ZZŠS) |
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
002162023
|
telefón
|
65,00 |
s DPH |
|
TP2060119930912
|
18.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
002152023
|
kancelarske potreby
|
1 491,20 |
s DPH |
10512023
|
|
18.08.2023 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
002132023
|
detský písací stôl
|
112,89 |
s DPH |
10432023
|
|
17.08.2023 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
002252023
|
vodné,stočné,zrážky
|
465,34 |
s DPH |
|
PZ00150499
|
06.09.2023 |
BVS, a.s. |
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
002122023
|
klaprám A3, oblé rohy
|
359,10 |
s DPH |
10492023
|
|
15.08.2023 |
Oxygenic s.r.o. |
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
002112023
|
hádzanárske lopty-projekt Ulice pre deti
|
36,60 |
s DPH |
9252023
|
|
10.07.2023 |
Gazza Sport s.r.o. |
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
002102023
|
kancelárske potreby- diáre vnútro
|
777,76 |
s DPH |
5682023
|
|
15.08.2023 |
Meggy-T s.r.o. |
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
002092023
|
monitorovanie EZS
|
19,92 |
s DPH |
|
4033/2010
|
14.08.2023 |
Hl.mesto SR Bratislava |
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
002082023
|
poplatok spracovanie pošt pouk
|
0,48 |
s DPH |
|
zmluva
|
14.08.2023 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
002072023
|
panel s vlajkou, štátny znak
|
708,00 |
s DPH |
10422023
|
|
11.08.2023 |
RESULT reklamná agentúra s.r.o. |
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
002062023
|
čistiace potreby
|
568,20 |
s DPH |
10272023
|
|
10.08.2023 |
GURS s.r.o. |
|
|
|
25.09.2023 |