|
|
Faktúra |
00642024
|
elektrina
|
210,66 |
s DPH |
|
120130468
|
07.03.2024 |
ZSE |
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
00652024
|
elektrina
|
3 687,13 |
s DPH |
|
120130469
|
07.03.2024 |
ZSE |
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
00662024
|
školenie
|
35,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
00672024
|
poplatok spracovanie pošt pouk
|
0,16 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.03.2024 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
00692024
|
lyžiarsky kurz
|
9 000,00 |
s DPH |
223202439
|
|
11.03.2024 |
Zora Family s.r.o. |
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
002012022
|
oprava tlačiarne
|
140,76 |
s DPH |
14472022
|
|
07.09.2022 |
Kontura Slovakia s.r.o. |
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
00702024
|
Flexi lišta,menovka,háčik, Twister lišta, háčiky
|
25 434,00 |
s DPH |
15932023128
|
|
11.03.2024 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
00712024
|
elektrické otváranie dverí
|
2 164,00 |
s DPH |
275202421
|
|
11.03.2024 |
Herplast, s.r.o. |
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
001202022
|
výkon zodp. osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A6836-1
|
01.06.2021 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
00732024
|
pracovné stretnutie riaditeľov škôl
|
340,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
RVC Prešov |
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
00742024
|
monitorovanie EZS
|
19,92 |
s DPH |
|
4033/2010
|
12.03.2024 |
Hl.mesto SR Bratislava |
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
00752024
|
komparo modul ZŠ-T-4 poplatok
|
615,00 |
s DPH |
314202427
|
|
12.03.2024 |
Exam testing, spol. s.r.o. |
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
002512022
|
revízia telocviční a telocvičného náradia
|
168,00 |
s DPH |
1720
|
|
02.11.2022 |
AGA Finál, Roman Revák |
|
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
002502022
|
tonery
|
141,48 |
s DPH |
1717
|
|
02.11.2022 |
Kontura Slovakia s.r.o. |
|
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
002492022
|
deratizácia
|
180,00 |
s DPH |
1719
|
|
02.11.2022 |
DERAT s.r.o. |
|
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
002482022
|
výkon zodp. osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A6836-1
|
02.11.2022 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
00572024
|
publikácie školský klub
|
47,69 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Odb.nakladateľstvo |
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
00722024
|
MON Doska
|
78,00 |
s DPH |
293202440
|
|
11.03.2024 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
003562023
|
modul riadenia kvality FinQ
|
5 000,00 |
s DPH |
15982023
|
|
08.12.2023 |
Eduawen Europe s.r.o. |
|
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
003522023
|
telefón
|
39,14 |
s DPH |
|
TP2060119930912
|
07.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
03.01.2024 |