|
|
Faktúra |
00732025
|
poskytovanie poradenských a konzultačných služieb
|
109,00 |
s DPH |
|
BA022407
|
01.04.2025 |
Samospráva na Kľúč, s.r.o. |
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
002602024
|
skrinky na mobily a montáž
|
3 015,00 |
s DPH |
10082024
|
|
06.09.2024 |
Michal Sýkora - Interiéri |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2026007
|
Vzdelávanie - krízová intervencia v školách počas mim. udalostí a zmierňovanie ich dopadu...8.1.online,9.-12.3.2026 v BA
|
395,00 |
s DPH |
132026
|
|
07.01.2026 |
Inštitút osobnostného rozvoja, s.r.o. |
|
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20261180
|
výkon zodp. osoby
|
49,20 |
s DPH |
|
WS2019A6836-1
|
07.01.2026 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2601007
|
poskytovanie poradenských a konzultačných služieb
|
109,00 |
s DPH |
|
BA022407
|
07.01.2026 |
Samospráva na Kľúč, s.r.o. |
|
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
003332025
|
PC
|
3 290,25 |
s DPH |
1602025
|
|
09.12.0205 |
SOHOware Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
002562024
|
PO BTS
|
92,40 |
s DPH |
|
MZ a dod. 2008
|
06.09.2024 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
002482025
|
zabezpečenie funkcie technika PO a činn. BTS
|
94,71 |
s DPH |
|
Zmluva
|
08.10.2024 |
Livonec SK, s.r.o. |
|
|
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
003152025
|
dobropis - tonery Canon
|
-81,60 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
002672025
|
odborný mesačník PaM na rok 2026-predplatné
|
86,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
Poradca s.r.o., |
|
|
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
002612024
|
poskytnutie práva používať aktuálne verzie 09/24-08/25
|
700,92 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
002592024
|
telefón
|
72,70 |
s DPH |
|
TP2060119930912
|
06.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2250059804
|
elektrina vyučt nedoplatok
|
3 605,05 |
s DPH |
|
1112989
|
07.01.2026 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
002582024
|
elektrina vyučt preplatok
|
-55,20 |
s DPH |
|
1112989
|
06.09.2024 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
002572024
|
elektrina vyučt nedoplatok
|
97,24 |
s DPH |
|
1112989
|
06.09.2024 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
002482024
|
generálny kľúč
|
79,44 |
s DPH |
9182024130
|
|
02.09.2024 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
002492024
|
kompatibilná čierna valcová jednotka
|
14,24 |
s DPH |
2024042758
|
|
02.09.2024 |
COMP´S, spol. s r. o. |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
002502024
|
diár učiteľa A5 - obal
|
43,38 |
s DPH |
1092024
|
|
03.09.2024 |
MEGGY-T s.r.o. |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
002512024
|
DYMO páska D1
|
112,20 |
s DPH |
14709
|
|
03.09.2024 |
MICHAL ZAHORA - MIZA |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
002522024
|
MON Doska buk, kontajnery plast 15 cm stredný
|
595,00 |
s DPH |
1082024
|
|
04.09.2024 |
Daffer spol. s r.o. |
|
|
|
|
02.10.2024 |