|
Objednávka |
32/2025
|
Toner Canon C-EXV53 (black)
|
60,60 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Soft-Tech s.r.o. |
ZŠ Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava |
Mgr. Martina Peniaková |
sekretariát |
|
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
31/2025
|
Elektronický nábytkový sejf
|
138,99 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
B2B Partner sro |
ZŠ Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava |
Mgr. Martina Peniaková |
sekretariát |
|
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
30/2025
|
oprava zadrhávajúcich sa kláves, ladenie piano Rosel
|
150,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
Miloš Mattovič |
ZŠ Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava |
Mgr.Adriana Kesziová |
sekretariát |
|
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
29/2025
|
CARTA Jumbo C-190 toaletný papier
|
84,10 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
Carta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava |
Mgr.Adriana Kesziová |
sekretariát |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
00482025
|
poplatok spracovanie pošt pouk
|
0,32 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.03.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
Základná škola, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava |
Mgr. Alena Petáková |
riaditeľka |
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
00542025
|
monitorovanie EZS
|
20,42 |
s DPH |
|
4033/2010
|
11.03.2025 |
Hl.mesto SR Bratislava |
Základná škola, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava |
Mgr. Alena Petáková |
riaditeľka |
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
00532025
|
vodné,stočné,zrážky
|
672,28 |
s DPH |
|
PZ00150499
|
11.03.2025 |
BVS, a.s. |
Základná škola, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava |
Mgr. Alena Petáková |
riaditeľka |
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
00522025
|
mydlový čistič 5l
|
11,68 |
s DPH |
2501251
|
|
10.03.2025 |
SMART LOG s.r.o. |
Základná škola, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava |
Mgr. Alena Petáková |
riaditeľka |
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
00512025
|
elektrina vyučt nedoplatok
|
57,42 |
s DPH |
|
1112989
|
07.03.2025 |
Energie2, a.s. |
Základná škola, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava |
Mgr. Alena Petáková |
riaditeľka |
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
00502025
|
elektrina vyučt nedoplatok
|
3 722,79 |
s DPH |
|
1112989
|
07.03.2025 |
Energie2, a.s. |
Základná škola, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava |
Mgr. Alena Petáková |
riaditeľka |
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
00492025
|
servisné služby
|
123,00 |
s DPH |
|
Zmluva
|
07.03.2025 |
365 services, s.r.o. |
Základná škola, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava |
Mgr. Alena Petáková |
riaditeľka |
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
00462025
|
telefón
|
98,51 |
s DPH |
|
TP2060119930912
|
05.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava |
Mgr. Alena Petáková |
riaditeľka |
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
00472025
|
zabezpečenie funkcie technika PO a činn. BTS
|
94,71 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.03.2025 |
Livonec SK, s.r.o. |
Základná škola, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava |
Mgr. Alena Petáková |
riaditeľka |
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
00562025
|
dezinf. olej do difúzerov 5l
|
650,00 |
s DPH |
192025
|
|
13.03.2025 |
Zuzana Hamranová |
Základná škola, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava |
Mgr. Alena Petáková |
riaditeľka |
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
00452025
|
upratovanie
|
1 420,00 |
s DPH |
112025
|
|
04.03.2025 |
Cleaning Space s.r.o |
Základná škola, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava |
Mgr. Alena Petáková |
riaditeľka |
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
00432025
|
poskytovanie poradenských a konzultačných služieb
|
109,00 |
s DPH |
|
BA022407
|
03.03.2025 |
Samospráva na Kľúč, s.r.o. |
Základná škola, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava |
Mgr. Alena Petáková |
riaditeľka |
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
00422025
|
výkon zodp. osoby
|
49,20 |
s DPH |
|
WS2019A6836-1
|
03.03.2025 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava |
Mgr. Alena Petáková |
riaditeľka |
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
00412025
|
toner do tlačiarne
|
43,67 |
s DPH |
82025
|
|
03.03.2025 |
Kontura Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava |
Mgr. Alena Petáková |
riaditeľka |
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
00402025
|
kopírovanie
|
686,39 |
s DPH |
|
Zmluva
|
03.03.2025 |
Kontura Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava |
Mgr. Alena Petáková |
riaditeľka |
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
00552025
|
dodanie dverné závesy na sanitárne priečky
|
332,10 |
s DPH |
132025
|
|
13.03.2025 |
MAM priečky, s.r.o. |
Základná škola, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava |
Mgr. Alena Petáková |
riaditeľka |
|
09.04.2025 |