|
Faktúra |
001632023
|
vodné,stočné,zrážky
|
686,00 |
s DPH |
|
PZ00150499
|
06.07.2023 |
BVS, a.s. |
|
|
|
25.09.2023 |
|
Faktúra |
002622023
|
telefón
|
38,95 |
s DPH |
|
TP2060119930912
|
06.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
29.11.2023 |
|
Faktúra |
002762023
|
tabuľa školská DUBNO
|
1 069,00 |
s DPH |
10902023
|
|
13.10.2023 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
29.11.2023 |
|
Faktúra |
002752023
|
oprava maľby a náteru soklov po zatečení
|
5 898,53 |
s DPH |
11122023
|
|
13.10.2023 |
Stanislav Belej |
|
|
|
29.11.2023 |
|
Faktúra |
002742023
|
oprava kazetového stropu po zatečení
|
782,21 |
s DPH |
10872023
|
|
13.10.2023 |
Stanislav Belej |
|
|
|
29.11.2023 |
|
Faktúra |
002732023
|
dávkovače hygienických zariadení a montáž
|
1 047,49 |
s DPH |
13262023
|
22120701
|
12.10.2023 |
Carta Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2023 |
|
Faktúra |
002722023
|
monitorovanie EZS
|
19,92 |
s DPH |
|
4033/2010
|
12.10.2023 |
Hl.mesto SR Bratislava |
|
|
|
29.11.2023 |
|
Faktúra |
002712023
|
servisné služby
|
120,00 |
s DPH |
|
Zmluva
|
10.10.2023 |
365 services, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2023 |
|
Faktúra |
002702023
|
PO BTS
|
92,40 |
s DPH |
|
MZ a dod. 2008
|
10.10.2023 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2023 |
|
Faktúra |
002692023
|
elektrina
|
2 314,22 |
s DPH |
|
120130469
|
09.10.2023 |
ZSE |
|
|
|
29.11.2023 |
|
Faktúra |
002672023
|
elektrina
|
90,52 |
s DPH |
|
120130468
|
09.10.2023 |
ZSE |
|
|
|
29.11.2023 |
|
Faktúra |
002662023
|
poplatok za poskytovanie služby mVL
|
28,78 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
29.11.2023 |
|
Faktúra |
002652023
|
vodné, stočné, zrážky
|
669,25 |
s DPH |
|
PZ00150499
|
06.10.2023 |
BVS, a.s. |
|
|
|
29.11.2023 |
|
Faktúra |
002642023
|
poplatok za papierové faktúry
|
24,00 |
s DPH |
|
PZ00150499
|
06.10.2023 |
BVS, a.s. |
|
|
|
29.11.2023 |
|
Faktúra |
002632023
|
kopírovanie
|
765,37 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
Kontura Slovakia s.r.o. |
|
|
|
29.11.2023 |
|
Faktúra |
002612023
|
poplatok spracovanie pošt pouk
|
1,92 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.10.2023 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
29.11.2023 |
|
Faktúra |
002782023
|
pracovný kalendár
|
145,39 |
s DPH |
13532023
|
|
13.10.2023 |
Nová práca, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2023 |
|
Faktúra |
002602023
|
publikácia-školský klub od A po Z-č.4
|
49,45 |
s DPH |
|
17112016
|
06.10.2023 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Odb.nakladateľstvo |
|
|
|
29.11.2023 |
|
Faktúra |
002592023
|
ročná odmena za sprístupnenie za poskytovanie služieb Študentský časopis Bez námahy od 2.10.2023 do 1.10.2024
|
48,00 |
s DPH |
|
SC/19/04/009
|
05.10.2023 |
Komensky Viral, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2023 |
|
Faktúra |
002582023
|
ročná odmena za sprístupnenie balíčka BezKriedy Plus od 14072023 do 13072024
|
72,00 |
s DPH |
|
DBK/1806/0101
|
05.10.2023 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2023 |